序号

章节

内容

1

资源和进度

软件项目组关键人员参加吗？开发进度要求可行吗

2

技术内容

²  软件任务书文档内容是否完整和正确？编制符合要求吗？

²  软件项目的功能描述正确吗？

²  软件项目的功能分配、设计约束、可靠性、安全性、可维护性、质量保证要求合理吗？

²  开发环境要求合理吗

3

项目费用

开发经费的初步计划适当吗

序号

章节

内容

1

资源和进度

²  项目组主要成员是否参加产品需求评审，确保与需求提供者达成共识？

²  承担需求分析的人员安排合理吗？

²  软件需求分析按进度完成了吗？

²  配置管理得到了适当地实施吗

2

需求内容

²  软件需求规格说明书文档内容是否完整和正确？编制符合要求吗？

²  软件需求说明书、跟踪矩阵是否经过评审？

²  产品需求到软件需求的跟踪关系是否正确和完整？

²  需求规格说明与系统要求一致吗？需求规格说明描述清楚且无二义吗？

²  软件的功能描述完整且正确吗？性能指标定得合理吗？接口描述、数据描述、开发环境、运行环境、可靠性指标符合要求吗？

²  尽可能地列出了所有的不期望事件及其响应吗？

²  是否存在计划等其他工作产品与需求变更不一致的情况？如果存在，项目经理是否在周报中对此不一致进行分析，并制定纠正预防措施

3

需求变更

²  需求变更是否获得合法批准（影响分析、CCB决策）？

²  需求变更时，项目组关键人员是否对变更的影响进行评估？

²  当需求变更发生时，是否对受影响的配置项（项目计划、需求文档、项目计划等）做出必要的修订？

²  当需求变更发生时，受变更影响的文档是否重新基线

序号

章节

内容

1

资源和进度

²  承担概要设计的人员安排合理吗？

²  概要设计按进度完成了吗？

²  配置管理得到了适当地实施了吗

2

依从性

²  概要设计说明书文档内容是否完整和正确？编制符合要求吗？

²  该文档是否遵循了该项目已文档化的标准？

²  是否采用了所要求的方法和工具来进行设计

3

功能性

²  概要设计是否覆盖需求，与需求规格说明相一致吗？是否各部分的设计都能追溯到需求说明书的需求？

²  是否明确设计任务及约束因素？所划分的软件层次结构合适吗？在软件的各层次中，各模块独立吗？数据流的描述正确且完整吗？

²  业务场景是否充分？模块分解、模块划分是否合理？功能处理是否合理？集成顺序是否合理？

²  如果项目中使用独立的可重用模块或者开发框架，需要描述在项目中使用它们中的哪部分功能，并且说明为何采用？是否对系统所需的关键技术做了说明？是否进行了设计？是否对系统的开发运行环境进行了说明？是否所有的设计决策都能追溯到原来确定的权衡因素？所继承设计的已知风险是否已确定和分析？是否对数据格式兼容性进行分析？考虑到以后新增较小需求的可能性，要考虑保留一定的扩展余地。业务流程在对用户数据进行操作时，是否考虑业务数据的唯一性、安全性、数据操作的合理性？是否所有的假设、约束、策略和依赖都被记录在文档了？是否对软件概要设计进行了同行评审

4

完整性

²  是否以前的TBD（待确定条目）都已经解决？

²  是否设计已可支持本文档中遗留的TBD有可能带来的变更？

²  是否所有的TBD的影响都已经被评估？

²  可能不可行的设计部分已不存在

5

一致性

²  数据元素、流程和对象的命名和使用在整套系统和外部接口之间的是否一致？

²  设计是否反映了实际的操作环境（硬件、软件、支持软件）？

²  是否存在与需求矛盾的现象

6

可行性

²  从进度、预算和技术角度上看该方案是否可行？

²  是否存在错误的、缺少的或不完整的逻辑

7

数据使用

²  所有符合数据元素、参数及对象的概念是否都已经标准化 ？

²  是否还有任何需要的但还没有定义的数据结构，反之亦然？

²  是否已经描述最低级别数据元素？是否已经详细说明取值范围

8

接口

²  外部接口是否被正确描述？

²  功能或业务之间的接口是否被准确描述？

²  是否所有功能的输入和输出都被正确定义？

²  是否所设计的框架，包括数据流、控制流和接口，都清楚地表达了？

²  是否准确描述了并发任务直接的任务之间的创建、同步、互斥、销毁等关系？

²  是否用户界面都被清晰和准确地描述？

²  在与其他平台的交互协议中，业务流程中是否考虑对外来平台数据的合理性、合法性进行检查，有无保护措施

9

可维护性

²  该设计是否是模块化的？

²  这些模块是否具有高内聚和低耦合度？

²  是否已经对继承设计、代码或先前选择工具的使用进行了详细说明？

²  是否提供操作帮助功能

10

可靠性

²  软件可靠性指标的分解、可靠性和安全性设计符合软件需求吗？软件可靠性和安全性设计准则、指南得到了充分的实施吗？

²  是否已考虑非正常情况？是否所有的错误情况都被完整和准确地说明？该设计是否满足该系统进行集成时所遵守的约定？

²  该设计能够提供错误检测和恢复（例如输入输出检查）？对一些关键性操作，是否有提醒确认机制，避免误操作？关键性操作包括手工删除话单、计费数据配置等。

²  对一些关键性操作，是否有一定的恢复机制？关键性操作主要指手工删除话单、计费数据配置等，可让用户恢复，但要考虑到可恢复机制要占用较多的存储空间和较复杂的处理，因此对于可恢复时间要有一定的限制。

²  对一些关键性操作，是否有操作日志进行记录，包括操作人、操作时间、操作数据、具体操作等？

²  数据的处理是否具有可恢复性，当某个话单处理步骤异常，进行恢复后，后续的处理应该能够从断点处继续？

²  软件处理上，是否有一定的容错能力，能够防止轻度的软件异常？

²  对异常事件的处理合适吗

11

性能

²  主要性能参数是否已被详细说明（例如实时、速度要求、输入/输出接口等）？

²  有没有考虑出现性能瓶颈的时候，系统会做出怎样的反应？

²  是否对数据的规模进行分析，主要是对系统和子系统的数据处理能力、数据承载能力的考虑

12

安全性

²  是否对操作人员进行了分权处理，存在至少三种操作权限：无权、只读、可维护。必须考虑在本系统中应该提供对数据的哪些操作，这些操作如何进行权限划分和权限控制？

²  操作权限是否可以维护，便于以后功能的扩充不至于对权限造成影响？

²  用户无权限操作的功能是否明确，是否对用户不可见？

²  是否考虑数据传递过程中的安全性，主要指有无校验机制，对传递过程中出现的明显错误有无相应处理机制？

²  是否考虑数据的存储安全性，包括数据的存放周期、数据存放介质能力、多个数据存放点等？数据的存放周期依赖于存储介质的使用周期，如硬盘，超过一定的使用期后应及时更换。

²  对重大的隐患是否考虑预警功能，包括磁盘空间、数据传送路径等

序号

章节

内容

1

资源和进度

²  承担概要设计的人员安排合理吗？

²  详细设计按进度完成了吗？

²  配置管理得到了适当地实施了吗

2

依从性

²  详细设计的编制符合要求吗？该文档是否遵循了该项目已文档化的标准？

²  软件详细设计是否进行了同行评审？是否采用了所要求的方法和工具来进行单元设计

3

功能性

²  是否已概要描述了设计单元的所有功能？是否对模块功能进行了详细的描述？

²  是否全面描述功能组件的功能和相互关系？

²  是否已描述重要的类/模块、重要的方法、重要的属性、重要的流程、重要的状态迁移？

²  是否已详细说明开发方法，如开发环境和编译方式等？

²  所使用的数据结构适合吗？

²  确定的输入、输出和处理功能正确吗？

²  是否正确地规定了分支，逻辑没有颠倒？

²  所使用的算法适合吗

4

一致性

²  数据元素的命名和使用在整个单元和单元接口之间是否一致？

²  所有接口的设计是否互相一致并且和更高级别文档一致

5

数据使用

²  是否所有模块/类的数据结构都被详细说明？

²  是否所有修改共享数据（或文件）的程序都考虑到了其他程序对该共享数据（或文件）的存取权限

6

接口

²  接口参数在数量、类型和顺序上是否匹配？

²  是否所有的输入和输出都被正确定义和检查？

²  是否传递参数序列都被清晰地描述？

²  是否所有参数和控制标志由已描述的单元传递或返回？

²  是否详细说明了参数的度量单位、取值范围、正确度和精度？

²  共享数据区域及其存取规定的映射是否一致

7

可靠性

²  软件可靠性、安全性设计准则和指南得到了充分的实施吗？

²  是否执行输入、输出、接口和结果的错误检查？是否对所有错误情况都发出有意义的信息？

²  对特殊情况返回的代码是否和已规定的全局定义的返回代码相匹配？

²  是否所有的程序异常定义了适当的处理方法？

²  对异常事件的处理完善吗

8

清晰性

²  所有设计对象或过程的目的是否都已文档化？

²  数据流、控制流和接口的单元设计是否已清晰地说明

9

可追溯性

²  是否设计的每一部分都能追溯到其他项目文档的需求，也能追溯到更高级别文档的需求？

²  是否从公司模块库或事业部模块库提取出可用模块？

²  是否列出本模块可能输出的共享模块以准备加入模块化库

10

易测性

是否提供了必要的调试支持要求，例如运行日志、Debug信息

11

性能

是否模块/类的所有约束，例如过程时间和规模都被详细说明

12

可维护性

单元是否具有高内聚度和低耦合度，例如对该单元的更改不会在该单元有任何无法预料的影响，并对其他单元的影响很小

序号

章节

内容

1

资源和进度

²  承担软件实现的人员安排合理吗？

²  软件实现按进度完成了吗？

²  配置管理得到了适当地实施了吗

2

编码和测试

²  程序代码与详细设计一致吗？

²  编程格式符合规定吗？

²  模块调试结果正确吗？

²  对异常事件的处理适当吗？

²  静态检查充分吗？

²  单元测试用例正确吗？

²  单元测试指标符合要求吗？

²  程序单元在修改后，进行了回归测试吗？

²  是否填写了单元测试记录单

序号

章节

内容

1

代码走查评审要素

²  代码的注释与代码是否一致？注释是否是多余的？

²  是否存在超过3层嵌套的循环与/或判断？

²  变量的命名是否代表了其作用？

²  所有的循环边界是否正确？

²  输入参数的异常是否处理了？

²  程序中所有的异常是否处理了？

²  所有的判断条件边界是否正确？

²  是否存在重复的代码？

²  所有的文件名符合文件命名规范，见名知意。

²  数据库中是否定义有bit类型的字段？

²  常量是否全部大写

序号

章节

内容

1

资源和进度

²  承担软件集成测试的人员安排合理吗？

²  软件集成测试按进度完成了吗？

²  配置管理适当地实施了吗

2

测试过程

²  《软件集成测试报告》的编制符合要求吗？

²  软件的集成过程适合吗？

²  测试用例充分吗？适当吗？

²  测试结果与测试用例的预期结果一致吗？

²  测试环境与运行环境相容吗？

²  测试分析过程与结论正确吗？

²  保存了测试用例、数据及相关程序吗？

²  进行了必要的回归测试吗？

²  问题报告单填写准确、清楚吗

序号

章节

内容

1

资源和进度

²  承担软件配置项测试的人员安排合理吗？

²  测试计划的安排合理吗？

²  软件配置项测试按进度完成了吗？

²  配置管理得到了适当地实施了吗

2

技术内容

²  《软件配置项测试计划》的编制符合要求吗？

²  《软件产品规格说明》的编制符合要求吗？

²  对软件功能，性能的测试合理而又全面吗？

²  测试方案合理且正确吗？测试用例全面吗？合理吗？测试数据全面吗？接口测试正确吗？测试环境选择合适吗？测试环境与运行环境等效吗？

²  强度测试适当吗？可靠性测试、安全性测试合适吗？测试分析结论正确吗？测试结果分析方法适合吗？测试结果与预期的一致吗？