识干家—质量管理体系落地

10.改进

10.2不合格和纠正措施

10.3持续改进

附件一：组织架构图

附件二：职能分配表

附件三：管理代表任命书

附件四：顾客代表任命书

附件五：过程关系矩阵图

附件六：过程先后关系图

附件七：过程目录表

附件八：过程与条款对应表

附件九：过程与顾客特殊要求矩阵

附件十：过程分析表

二、二级文件

（一）业务部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

（二）研发工程部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

（三）采购部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

（四）PMC部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

（五）生产部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

（六）品质部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

（七）管代统筹二级文件

修订记录EmendingResume

附件一：管理评审输入内容

修订记录EmendingResume

（八）人事行政部统筹二级文件

修订记录EmendingResume

三、三级文件

（一）品质部统筹三级文件

三级文件××-03-02恒温恒湿机操作指导书

三级文件××-03-03光洁度检测仪操作指导书

三级文件××-03-05卧式插拔力实验机操作指导书

三级文件××-03-06显微镜操作指导书

三级文件××-03-10成品检验作业指导书

三级文件××-03-12电子显微镜操作指导书

三级文件××-03-13二次影像仪操作指导书

三级文件××-03-16酒精耐磨操作指导书

二、操作步骤

三级文件××-03-17来料检验作业指导书

三级文件××-03-20耐黄变、老化试验机操作指导书

三级文件××-03-21耐手汗操作指导书

三级文件××-03-23盐雾操作指导书

三级文件××-03-24硬度测试操作指导书

三级文件××-03-25纸带耐磨操作指导书

三级文件××-03-26制程检验作业指导书

三级文件××-03-27桌上拉力操作指导书

三级文件××-03-33不合格品返工作业指导书

三级文件××-03-28环保协议

三级文件××-03-30品质协议

三级文件××-03-34过程审核规定

三级文件××-03-35产品审核规定

三级文件××-03-41NTF管理办法

三级文件××-03-45返工PFMEA

三级文件××-03-46控制计划（返工）

三级文件××-03-48MSA管理办法

三级文件××-03-49SPC管理办法

三级文件××-03-50质量成本管理规定

三级文件××-03-54事态升级流程

三级文件××-03-55量产控制计划

三级文件××-03-56产品作业指导书

（二）生产部统筹三级文件

三级文件××-03-08CNC火花机保养控制卡

三级文件××-03-09车床操作指导书

三级文件××-03-11冲压模具保养、维修规程

三级文件××-03-14合模机操作指导书

三级文件××-03-15火花机操作指导书

三级文件××-03-18磨床操作指导书

三级文件××-03-19磨床铣床保养控制卡

三级文件××-03-22铣床操作指导书

三级文件××-03-47设备预测性保养指导书

（三）人事行政部统筹三级文件

三级文件××-03-38岗位职责

品质部人员岗位职责

行政部人员岗位职责

生产部人员岗位职责

业务部人员岗位职责

总经理室人员岗位职责

采购部人员岗位职责

PMC部人员岗位职责

三级文件××-03-40三定卡

总结

工程主管三定卡

模具工程师三定卡

项目工程师三定卡

项目主管三定卡

项目助理三定卡

行政部主管三定卡

人事文员三定卡

QA三定卡

品质主管三定卡

注塑技术员三定卡

领班三定卡

生产主管三定卡

作业员三定卡

生产文员三定卡

船务组三定卡

业务跟单三定卡（排期）

业务跟单三定卡

业务跟单三定卡（皮具）

三级文件××-03-44员工职业道德管理规定

三级文件××-03-57责任和权限

（四）管代统筹三级文件

三级文件××-03-39目标实现方案

三级文件××-03-51过程风险管理方案

（五）采购部统筹三级文件

（六）研发工程部统筹三级文件

三级文件××-03-37新物料试用流程

三级文件××-03-42产品安全管理规定

三级文件××-03-43防错管理规定

三级文件××-03-52物料编码原则

三级文件××-03-53PFMEA失效模式及效应分析

（七）PMC部统筹三级文件

四、四级文件

（一）研发工程部统筹四级文件

四级文件××-04-019初始物料清单

四级文件××-04-062样品需求单

四级文件××-04-063新产品开发任务书

四级文件××-04-064成本分析表

四级文件××-04-065可行性评估报告

四级文件××-04-066项目小组成员职能分配表

四级文件××-04-067APQP保密承诺书

四级文件××-04-068APQP项目进度计划

四级文件××-04-069产品保证计划

四级文件××-04-070第一阶段小结

四级文件××-04-071模/治具验收报告

四级文件××-04-073特殊特性矩阵图

四级文件××-04-074第二阶段小结

四级文件××-04-077第三阶段小结（项目阶段评审报告）

四级文件××-04-078试产申请单

四级文件××-04-079试产报告

四级文件××-04-083第四阶段小结（项目阶段评审报告）

四级文件××-04-084产能评估报告

四级文件××-04-085防错清单

四级文件××-04-087车间布局评审表

四级文件××-04-088汽车机种目标统计表

四级文件××-04-089APQP项目问题点跟进表APQP项目问题点跟进表

四级文件××-04-091零件提交保证书PSW零件提交保证书PSW

四级文件××-04-092外观件批准报告外观件批准报告

四级文件××-04-103工程变更通知单工程变更通知单

四级文件××-04-104工程变更申请单

四级文件××-04-114样板交接记录样板交接记录

四级文件××-04-115模具进度表模具进度表

四级文件××-04-116特殊特性清单CD1166C06特殊特性清单

四级文件××-04-117APQP设备工装量具清单APQP设备工装量具清单

四级文件××-04-118小组可行性承诺小组可行性承诺

四级文件××-04-146开模申请单开模申请单

（二）品质部统筹四级文件

四级文件××-04-020退货跟踪单

四级文件××-04-021进料检验报告

四级文件××-04-022来料异常处理单

四级文件××-04-023首检巡检表

四级文件××-04-024产品测试计划表

四级文件××-04-025出货统计表

四级文件××-04-026出货检验报告

四级文件××-04-027超期库存重检提告表

四级文件××-04-028测量设备校准计划

四级文件××-04-029测量设备台账

四级文件××-04-030测量仪器履历表

四级文件××-04-031品质异常单

四级文件××-04-032品质8D报告

四级文件××-04-072样品规格确认单

四级文件××-04-075MSA计划

四级文件××-04-076SPC计划

四级文件××-04-080计量GRR量具重复性和再现性数据表

四级文件××-04-081包装评价表

四级文件××-04-082PPK报告

四级文件××-04-090品质异常履历表

四级文件××-04-093性能试验结果

四级文件××-04-094尺寸测量结果

四级文件××-04-095材料实验结果

四级文件××-04-096计量X-R图

四级文件××-04-097计量X-MR图

四级文件××-04-098计数GRR

四级文件××-04-099破坏性计量GRR

四级文件××-04-100质量成本日统计表

四级文件××-04-101质量成本月报表

四级文件××-04-120替代过程每日评审记录

四级文件××-04-134产品审核记录表

四级文件××-04-135产品审核检验规程

四级文件××-04-136产品审核评价报告

四级文件××-04-137年度产品审核计划

四级文件××-04-138过程审核不符合项报告

四级文件××-04-139过程审核计划表

四级文件××-04-140过程审核检查表

四级文件××-04-141过程审核总结报告

四级文件××-04-151XRF仪器点检表

四级文件××-04-153实验申请单

（三）管代统筹四级文件

四级文件××-04-003目标推移图

四级文件××-04-059过程风险评估分析表

四级文件××-04-060环境风险和机遇评估分析表

四级文件××-04-061相关方需求或期望识别表

四级文件××-04-125内审日程安排表

四级文件××-04-126年度内审计划

四级文件××-04-127内审检查表

四级文件××-04-128不符合报告

四级文件××-04-131管理评审报告

四级文件××-04-132管理评审通知

四级文件××-04-147内部审核报告

（四）PMC部统筹四级文件

四级文件××-04-005应急计划演练评审记录

四级文件××-04-044生产进度跟踪表

四级文件××-04-106物料盘点表

四级文件××-04-046生产通知单

四级文件××-04-105退料单

四级文件××-04-107温湿度记录表

四级文件××-04-108领料单

四级文件××-04-109物资卡

四级文件××-04-110入库单

四级文件××-04-111成品库存盘点表

四级文件××-04-112呆滞原材料明细表

四级文件××-04-113报废申请单

四级文件××-04-150欠料跟踪表

四级文件××-04-154三天滚动计划

（五）人事行政部统筹四级文件

四级文件××-04-006受控文件清单

四级文件××-04-007外来文件清单

四级文件××-04-008文件发放回收记录表

四级文件××-04-009文件变更履历表

四级文件××-04-010文件变更申请表

四级文件××-04-011记录总表

四级文件××-04-012员工满意度调查表

四级文件××-04-013员工满意度调查分析报告

四级文件××-04-014培训计划

四级文件××-04-015培训签到考核表

四级文件××-04-016培训履历表

四级文件××-04-017员工技能矩阵图

四级文件××-04-018知识管理清单

四级文件××-04-129会议签到表

四级文件××-04-130会议记录表

四级文件××-04-148特殊岗位年度确认表

（六）生产部统筹四级文件

四级文件××-04-034设备设施验收单

四级文件××-04-035年设备保养计划

四级文件××-04-036易损件清单

四级文件××-04-037固定资产报废、出售申请单

四级文件××-04-038设备维修申请单

四级文件××-04-039设备履历表

四级文件××-04-086CMK报告

四级文件××-04-119生产日报表

四级文件××-04-121模具日常保养记录

四级文件××-04-144设备清单

四级文件××-04-145模具清单

四级文件××-04-149模具履历表

四级文件××-04-152设备日常点检表

（七）业务部统筹四级文件

四级文件××-04-041客户满意度分析报告表

四级文件××-04-042客户满意度调查统计表

四级文件××-04-043客户满意度月度统计表

四级文件××-04-045订单评审表

四级文件××-04-047送货单

四级文件××-04-102市场调研分析

四级文件××-04-122订单交货跟踪表

四级文件××-04-133竞争分析报告

（八）采购部统筹四级文件

四级文件××-04-049汽车供应商基本资料

四级文件××-04-050供应商月度评价表

四级文件××-04-051供应商年度审核计划

四级文件××-04-052供应商实地评鉴表

四级文件××-04-053年供应商质量体系开发计划

四级文件××-04-054年合格供应商一览表

四级文件××-04-055供应商调查表

四级文件××-04-056供应商价格履历表

四级文件××-04-057服务供方评价表

四级文件××-04-058扣款单

四级文件××-04-123采购订单

四级文件××-04-124采购订单跟踪表

四级文件××-04-142申购单

四级文件××-04-143物料试用跟踪单

五、外来文件

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